3.2　人力资源预算工作的思路

既然招聘预算是按照招聘工作的整个流程来进行的，那么人力资源预算也是按照人力资源工作的各个流程来进行。人力资源预算基于财务预算、人工费用预算、招聘预算和培训发展预算这四个方面。乐乐还记得自己之前考人力资源管理师证书的时候，还学过这一块的内容。财务性预算是对下一年运营花费的预测和分配，它确定花费的金额、花费的种类、花费的原因、花费的批准、最低限度和花费支出计划。人工预算是公司人力成本的计划和控制，它确定来年公司的人力成本的需求和额外的人力成本。招聘预算是经过批准的来年公司运营过程必要的招聘费用预算。培训和发展预算由业务发展和培训需求决定。

整个预算与公司的目标、公司的战略、公司的组织政策和预算制定规则、业务量、业务发展重心都有关系。整个过程需要收集数据，并基于过往历史情况、现状及新一年的发展情况做一定的预测，从最好和最坏的情况来进行预测。人力资源的预算费用包括招聘费用、培训费用、薪资福利费用、员工关系费用和其他的差旅、固定资产等等。和总监沟通了之后，乐乐先起草了人力资源预算工作的通知。

关于启动2020年人力资源预算编制工作的通知

一、目的

为了有效规划公司人力资源，合理制定各项招聘计划，有力支持公司业务目标的实现，现启动2020年人力资源预算编制工作。

适用范围

本次人力资源预算编制适用于公司正式员工，预算时限为2019年底。

工作思路和原则

本次人力资源预算编制以岗位为基本单位，结合部门业务，规划不同部门的岗位在2019年的人数，同时根据部门目前人员现状来确定和分解2019年度人员招聘计划。

预算编制需体现以下原则：

·　前瞻性：规划需在一定程度上能预测和满足业务发展要求。

·　量质并重：人力资源预算既要重视满足人员数量和结构平衡，还需注重人才质量的匹配。

·　精细导向：人力资源预算以精细化管理为导向，力求预算的明确性和时限内的稳定性。

字段术语描述：

·　业务部门：一级部门

·　岗位名称：岗位是部门最小的功能性结构单元，员工通过岗位与组织架构挂钩

·　2019年预算：2019年12月31日部门在职人员数量（规划）。

·　目前人数：2019年9月底部门的员工数。

·　应届生补充计划：2020年度应届生招聘计划。

·　社招补充计划：当前时间到2019年底的社会招聘净增计划。此净增计划包含目前已经审批确认的社会招聘需求；不包含将在2019年底前补充离职人员所产生的社招需求。

·　新增需求原因：对于新增的人员需求，需要注明详细原因以说明增加编制的必要性；原因譬如：**新产品开发、**业务调整等。

预算编制要求

1、人员预算编制的开展，需要以准确把握部门人员现状、业务发展要求、岗位任职要求为基础。编制预算不仅要重视人员数量，还需要注重人员质量。

2、人员预算需要体现部门、产品线、职类等分类特点。

3、各个部门负责组织实施本系统内的人力资源预算编制工作，预算编制结果报表需经部门总经理审核并会签。

开展时间

本次人员预算编制时间为9月20日～10月25日。进程安排如下：

1、9月20日人力资源部启动2020年度公司人员预算编制工作。

2、10月10日各业务条线启动并组织本体系内的人员预算编制工作。

3、10月15日各业务条线完成本体系人员预算编制和汇总，并完成审批。

4、10月25日前人力资源部完成公司2020年度公司人力资源预算编制。

附件：

1、《2020年人力资源预算表（模板）》

模板如下：